Námestie slobody 1, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100001569 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 8,71 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
3100001571 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 15,34 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
3100001644 | Pekárenské výrobky 082017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 42,06 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
3100001675 | Chlieb, pečivo 092017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 111,60 € | 14.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
3100001742 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 129,96 € | 26.09.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
3100001821 | Pekárenské výrobky 092017, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 143,72 € | 06.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
3100001960 | Pekárenské výrobky 102017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 112,68 € | 17.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
3100002011 | Pekárenské výrobky 102017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 183,74 € | 27.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
3100002119 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 93,68 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
3100002140 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 131,08 € | 15.11.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | |||||
3100002214 | Pekárenské výrobky, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 103,44 € | 28.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
3100002286 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 157,20 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
3100002395 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 156,44 € | 15.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
3100002499/2018 | Pekárenské výrobky 122017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 119,49 € | 10.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |