Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 984 01 Lucenec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100002038/2021 | Kancelárske potreby, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 381,53 € | 17.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000273/2020 | Kancelárske potreby, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 12 582,31 € | 25.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||
| 3100000472/2020 | Kancelárske potreby,STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 14 393,76 € | 24.03.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | ||||
| 3100001145/2020 | Kancelárske potreby, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 645,68 € | 03.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001279/2020 | Kancelárske potreby, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 9 630,14 € | 31.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001554/2020 | Kancelárske potreby, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 359,94 € | 16.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001775/2020 | Kancelárske technika, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 10 750,80 € | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001774/2020 | Kancelársky papier a potreby, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 314,28 € | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001943/2020 | Kancelárkse potreby,STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 935,26 € | 18.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000079/2019 | Dod. kancelárskych potrieb, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 6 353,02 € | 04.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||
| 2000001214 | Karta PVC bez výseku - 5 balíkov/100 ks, Závesný remienok - 250 ks, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | Iné | 663,00 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | ||
| 3100000648/2019 | Karta PVC, Závesný remienok, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 663,00 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000752/2019 | Kancelárske potreby, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 11 388,12 € | 15.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000974/2019 | Kancelárske potreby, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 3 931,20 € | 14.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001020/2019 | Kancelárske potreby, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 6 249,36 € | 24.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001786 | Kancelárske potreby, 09/2019, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Iné | 10 043,11 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001940/2019 | Kancelárske potreby, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 9 502,32 € | 30.10.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | ||||
| 3100002323/2019 | Kancelárske potreby, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 450,00 € | 09.12.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 2000000787 | Kancelárske potreby, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 3 591,66 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 3100000237 | Dodanie kancelárskych potrieb, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 3 591,66 € | 28.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra |