KEMA SK, s. r. o.


Informácie
  • Názov: KEMA SK, s. r. o.
  • IČO: 31350658
  • Adresa: Kopčianska 37, 851 01  Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000003952 Oprava konvektomatu FCS101, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 Stavebné práce, opravárenské práce 665,28 € 20.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000165/2022 Oprava konvektomatu v kuch.Bôrik, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 581,28 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
1000004459 Oprava výdajného pultu TEARS v kuchyni ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 106,80 € 29.09.2022 10.10.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001847/2022 Oprava výdajného pultu TEARS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 106,80 € 06.10.2022 10.11.2022 Faktúra
1000004577 Oprava umývačky na biely riad a čierny riad, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 875,06 € 30.11.2022 09.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003608 Oprava umývačiek pohárov, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 677,44 € 09.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001191/2021 Opr.umývačiek pohárov Hooved,Zanusi,ÚZBôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 677,44 € 16.08.2021 07.09.2021 Faktúra
1000003862 Oprava umývačky riadu v ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 386,24 € 07.12.2021 10.12.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002094/2021 Oprava umývačky riadu ÚZ HB, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 386,24 € 27.12.2021 15.02.2022 Faktúra