Kancelária Národnej rady SR
Informácie
- Názov: Kancelária Národnej rady SR
- IČO: 151491
- Adresa: Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2293/2014 | Ubytovacie služby | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám.Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 2 670,75 € | 29.09.2014 | 01.11.2014 | Faktúra | |||||
| 2294/2014 | Stravovacie služby | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám.Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 3 223,14 € | 29.09.2014 | 01.11.2014 | Faktúra | |||||
| 2400/2014 | Zabezpečenie porady vedúcich pracovníkov legislatívnych útvarov ústredných orgánov štátnej správy v termíne 2. - 3. 10. 2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám.Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 1 247,50 € | 09.10.2014 | 09.11.2014 | Faktúra | |||||
| 2481/2013 | Stravovacie služby | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 2 926,95 € | 19.09.2013 | 15.11.2013 | Faktúra | |||||
| 2482/2013 | Ubytovacie služby | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 3 799,80 € | 19.09.2013 | 15.11.2013 | Faktúra | |||||
| 2719/2013 | Zabezpečenie porady vedúcich pracovníkov legislatívnych útvarov ústredných orgánov ŠS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 1 205,50 € | 10.10.2013 | 10.12.2013 | Faktúra | |||||
| 2853/2013 | Tlač a väzba materiálu "Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012" | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 255,01 € | 22.10.2013 | 18.12.2013 | Faktúra | |||||
| 2854/2013 | Dotlač a väzba materiálu "Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012" | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 85,00 € | 22.10.2013 | 18.12.2013 | Faktúra | |||||
| 3039/2013 | Tlač a väzba materiálu "Výročná správa za rok 2012" | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 224,28 € | 08.11.2013 | 31.12.2013 | Faktúra | |||||
| 3040/2013 | Dotlač a väzba materiálu "Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012" | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 182,86 € | 08.11.2013 | 31.12.2013 | Faktúra | |||||
| 3261/2013 | Náklady spojené s prevádzkou plynovej kotolne na Štefánikovej ul. č. 2, za obdobie máj - september 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 2 869,43 € | 03.12.2013 | 19.01.2014 | Faktúra | |||||
| 3390/2013 | Služby poskytnuté v termíne 3.-4.12.2013 v ÚZ Častá - Papiernička | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 2 244,75 € | 11.12.2013 | 26.01.2014 | Faktúra | |||||
| 726/2012-ÚV SR | Porada vedúcich pracovníkov legislatívnych útvarov ústredných orgánov štátnej správy v dňoch 27.9.-28.9.2012, SVL | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Účelové zariadenie NR SR Častá Papiernička, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 1 500,00 € | 28.05.2012 | 27.06.2012 | Ing. Alena Vidová - riaditeľka odboru | Objednávka | ||||
| 1180/2012-ÚV SR | Stravovacie a ubytovacie služby v termíne 21.9.-23.9.2012, KVÚV | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Účelové zariadenie NR SR Častá Papiernička, 900 89 Častá | 151491 | 7 011,00 € | 11.09.2012 | 25.09.2012 | Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie | Objednávka | ||||
| 1224/2012-ÚV SR | Občerstvenie v termíne 21.9.-23.9.2012, KVÚV | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Účelové zariadenie NR SR Častá Papiernička, 900 89 Častá | 151491 | 2 999,00 € | 19.09.2012 | 08.10.2012 | Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie | Objednávka | ||||
| 1600/2012-ÚV SR | Zabezpečenie porady zamestnancov sekcie kontroly a boja proti korupcii v dňoch 5.12. - 6.12.2012, SKBPK | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Účelové zariadenie NR SR Častá Papiernička, 900 89 Častá | 151491 | 1 779,00 € | 16.11.2012 | 30.11.2012 | Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie | Objednávka | ||||
| 2758/2012 | Zabezpečenie porady pracovníkov legislatívnych útvarov ústredných orgánov štátnej správy | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 1 097,10 € | 04.10.2012 | 05.12.2012 | Faktúra | |||||
| 2759/2012 | Zabezpečenie občerstvenia na podujatí | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 1 865,88 € | 04.10.2012 | 05.12.2012 | Faktúra | |||||
| 2760/2012 | Stravovacie a ubytovacie služby | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava | 151491 | 5 797,10 € | 04.10.2012 | 05.12.2012 | Faktúra | |||||
| 3416/2012 | Spotrebované energie, za účelom prípravy a realizácie podujatia - Stretnutie presdedov vlád členských krajín EÚ skupiny "Priateľov Kohézie" v dňoch 3.-8.10.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava, IČO: 151491 | 151491 | 205,87 € | 04.12.2012 | 08.01.2013 | Faktúra |