Správa Zariadení Úradu vlády SR
Informácie
- Názov: Správa Zariadení Úradu vlády SR
- IČO: 002895
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/2011 | Stravovacie služby v hoteli Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 86,50 € | 01.02.2011 | 07.02.2011 | Faktúra | |||||
| 90/2011 | Občerstvenie v hoteli Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 13,15 € | 01.02.2011 | 07.02.2011 | Faktúra | |||||
| 90/2011 | Stravovacie služby v hoteli Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 69,30 € | 01.02.2011 | 07.02.2011 | Faktúra | |||||
| 91/2011 | Občerstvenie a prenájom priestorov v hoteli Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 58,70 € | 01.02.2011 | 07.02.2011 | Faktúra | |||||
| 91/2011 | Stravovacie a ubytovacie služby v hoteli Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 56,13 € | 01.02.2011 | 07.02.2011 | Faktúra | |||||
| 43/2011 | Stravovacie služby v hoteli Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 206,57 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | |||||
| 19/2011 | Zamestnanecké obedy za december 2010 - 24 porcií | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 72,00 € | 05.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | |||||
| 187/2011 | Ubytovanie v hoteli Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 10,00 € | 22.02.2011 | 28.02.2011 | Faktúra | |||||
| 193/2011 | Stravovacie služby v hoteli Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 2 846,96 € | 24.02.2011 | 28.02.2011 | Faktúra | |||||
| 43/2011 | Stravovacie služby a kvetinové aranžmá | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 3 941,52 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | |||||
| 121/2011 | Stravovacie služby v hoteli Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 842,27 € | 07.02.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | |||||
| 123/2011 | Ubytovanie pre PPVL p. Chmela + strava | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR - ÚZ Dom hostí Košice | 002895 | 14,16 € | 07.02.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | |||||
| 88/2011 | Občerstvenie | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR - ÚZ Dom hostí Košice | 002895 | 23,94 € | 31.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | |||||
| 78/2011 | Stravovacie služby v hoteli Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Správa Zariadení Úradu vlády SR | 002895 | 115,67 € | 28.01.2011 | 07.02.2011 | Faktúra |