Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28373
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001599/2019 Právne služby, 082019 JUDr. M. Töröková 234,12 € 16.09.2019 Faktúra
3100001602/2019 Nákup elektrospotrebičov, ÚZŽdiar ELEKTROSPED, a.s. 2 405,00 € 16.09.2019 Faktúra
3100001597 Údržba softvéru, 082019,OIES STENGL, a.s. 1 504,80 € 16.09.2019 Faktúra
3100001603 Kosenie, mulčov. časti parku Kaš. Ruš., STS IO Love For Green s. r. o. 4 970,00 € 16.09.2019 Faktúra
1000002667 Zabezpečenie občestvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 17.9.2019 v Giraltovciach, STS-OS Súkromná stredná škola 1 308,00 € 13.09.2019 Objednávka
1000002668 Zabezpečenie občerstvenia a obeda počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 18.9.2019 v Košiciach, STS-OS Hotelová akadémia 3 921,80 € 13.09.2019 Objednávka
3100001589/2019 Zásobníky na hygienický materiál HARM., OHS SLOVPAP Slovakia s. r. o. 3 733,20 € 13.09.2019 Faktúra
3100001604/2019 Nákup pohonných hmôt, STS-OA SLOVNAFT, a.s. 8 675,42 € 13.09.2019 Faktúra
3100001616 Hygienické potreby do soc. zariadení, OHS VICOM, s.r.o. 702,97 € 13.09.2019 Faktúra
3100001600 Kont. podper. konštr. Rusovce 08 2019, STS IO Ise s.r.o. 399,60 € 13.09.2019 Faktúra
3100001590 Čistenie a oprava dažďových žľabov ÚZKA,OHS TopWork, s. r. o. 1 975,20 € 13.09.2019 Faktúra
3100001592 Dodanie mob.telef. FA č.1934706525, OIES ORANGE Slovensko 873,00 € 13.09.2019 Faktúra
1000002663 Dezinsekčný zásah zameraný na likvidáciu bodavého hmyzu v priestoroch ÚV SR, STS-OPT DLC s. r. o. 273,36 € 12.09.2019 Objednávka
3100001601/2019 Skupinové cestovné poist. 08 2019, OFR Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 6,80 € 12.09.2019 Faktúra
3100001586/2019 Dodanie nápojov 08 2019, ÚZ Kamzík KON-RAD, s.r.o. 107,71 € 12.09.2019 Faktúra
3100001587/2019 Dodanie kávy 08 2019, ÚZ Bôrik ForMe s. r. o. 567,50 € 12.09.2019 Faktúra
3100001588/2019 Poskyt. služieb práčovní 08 2019, ÚZ Kamzík RENOVA, s.r.o. 314,34 € 12.09.2019 Faktúra
3100001583/2019 Zabezpečenie autobus. dopravy, OIP RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 1 788,00 € 12.09.2019 Faktúra
3100001584/2019 Platba ele. energia, nedoplatok, STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 33 422,12 € 12.09.2019 Faktúra
3100001585/2019 Platba elek. energia,nedoplatok,STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 5 961,00 € 12.09.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »