Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27973
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001227/2019 Odvoz a likvid. odpadu 05 06 2019, STS OPT LEONTECH, s.r.o. 3 007,81 € 17.07.2019 Faktúra
3100001233/2019 Dod. elek. energia, nedoplatok, 072019, STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 35 585,13 € 17.07.2019 Faktúra
3100001253/2019 Chladnička KOMBI WHIRLPOOL, STS OPT KASON, s.r.o. 382,81 € 17.07.2019 Faktúra
1000002567 Profesionálne hĺbkové čistenie kobercov v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik ProjektMont, s. r. o. 2 340,84 € 16.07.2019 Objednávka
1000002568 Zabezpečenie opravy výťahu v priestoroch ÚZ hotel Bôrik, STS-OPT LUKO-SK, s. r. o. 3 102,00 € 16.07.2019 Objednávka
1000002569 Zabezpečenie prác na vodovodnom domovom potrubí v priestoroch ÚZ AGRA, Trenčianske Teplice, STS-OPT DINI, s.r.o. 817,20 € 16.07.2019 Objednávka
1000002570 Výrez dverného otvoru v priestoroch ÚV SR, OHS GALLAX, s. r. o. 3 823,20 € 16.07.2019 Objednávka
1000002571 Teplotný snímač EGT346F102 - 4 ks, pre systém merania a regulácie, STS-OPT Sauter Building Control 351,36 € 16.07.2019 Objednávka
3100001214/2019 Oprava klimat. jednotky Emerson, STS OPT E.D.T. s. r. o. 973,08 € 16.07.2019 Faktúra
3100001211/2019 Koloniálny tovar 06 2019, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 39,66 € 16.07.2019 Faktúra
3100001213/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 316,30 € 16.07.2019 Faktúra
3100001224/2019 Cukrárenské výrobky, STS OS Danela, s.r.o. 406,50 € 16.07.2019 Faktúra
3100001212/2019 Dodanie nápojov 06 2019, ÚZ Košice KON-RAD, s.r.o. 248,35 € 16.07.2019 Faktúra
3100001228/2019 Zabezp.vydáv.čas.Eurokompas č.2 2019, OIP M KREO, s.r.o. 11 925,00 € 16.07.2019 Faktúra
3100001225/2019 Ovocie, zelenina, bylinky 07 2019, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 13,80 € 16.07.2019 Faktúra
3100001221/2019 Oprava mot. vozidla, STS OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 303,78 € 16.07.2019 Faktúra
3100001226/2019 Ovocie, zelenina, bylinky 07 2019, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 10,84 € 16.07.2019 Faktúra
3100001219/2019 Geodetické práce v ÚZ Kamzík, STS IO GEOZET, s. r. o. 2 013,60 € 16.07.2019 Faktúra
3100001215/2019 Oprava komunálneho stroja Nilfisk, STS OPT INGOCLEAR s. r. o. 744,82 € 16.07.2019 Faktúra
2000001297 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4 000,00 € 15.07.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »