Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000806/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 321,54 € 28.05.2020 22.06.2020 Faktúra
1000003047 Statické posúdenie stability stavebných konštrukcií spojovacej chodby z pohľadu ich bezpečnosti a možnosti ďalšieho užívania. Výsledkom bude správa dokumentujúca súčasný stav konštrukcie a jej jednotlivých častí formou podrobného statického výpočtu preuka Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PKISA, s. r. o. 44345046 2 880,00 € 27.05.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003048 Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac jún 2020, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s. r. o. 35708654 610,00 € 27.05.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003044 Výroba strážnej búdky pre potreby pracovníkov ÚOUČ v objekte ÚV SR na Námestí slobody 1 v Bratislave, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých 738361 4 580,00 € 26.05.2020 09.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000798/2020 Apple Magic Keyboard for 11inch iPad,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WESTech, spol. s r.o. 35796111 317,99 € 26.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000797/2020 Právne služby za 04 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. M. Torokova 30848679 1 200,00 € 26.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000795/2020 Mesačná kontrola EPS 05 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 26.05.2020 22.06.2020 Faktúra
1000003043 Mandátny certifikát s platnosťou 24 mesiacov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 70,80 € 25.05.2020 02.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000791/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 96,00 € 25.05.2020 22.06.2020 Faktúra
1000003042 Vykonanie šesť ročných úradných skúšok na vyhradených technických zariadeniach, výťahoch v priestoroch budov Úradu vlády SR v Bratislave a Trenčianskych Tepliciach, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Technická inšpekcia, a. s. 36653004 8 556,00 € 22.05.2020 02.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000790/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 47,84 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000783/2020 Vodné,stočné,zrážky POLIEV, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 519,98 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000784/2020 Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 115,91 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000786/2020 Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 679,39 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000781/2020 Servis a výmena náhr.dielov., OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 141,20 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000782/2020 Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viera Korytková - Richelieu 1,08501Bardejov 1 276,80 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000779/2020 Vodné,stočné,zrážky , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 457,80 € 22.05.2020 22.06.2020 Faktúra
1000003038 Zadné vzpery - 2 ks, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 48211681 98,58 € 21.05.2020 02.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000775/2020 Oprava MV BL 743 GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 2 491,95 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000787/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 124,89 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »