Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002533/2019 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 6 471,64 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000192/2020 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6 006,66 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
1000003003 Germicídny žiarič PROLUX G36WA - 10 ks, Germicídny žiarič PROLUX G36W/36WA DD - 1 ks, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nexa, s. r. o. 36239798 Stavebné práce, opravárenské práce 5 899,92 € 08.04.2020 23.04.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000612/2020 Germi žiarič PROLUX G36WA stolový,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nexa, s. r. o. 36239798 5 899,92 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100002532/2019 Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 Palivá, energie, voda, telefóny 5 887,63 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000760/2020 Denný monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 15.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000899/2020 Denný monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100002615/2019 Poskytnutie porad.služieb 12 2019,OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 5 761,33 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000613/2020 Maliarske a natieračské práce NS1,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WALS, spol. s r. o. 36026760 5 739,52 € 17.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000694/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 730,00 € 11.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000209/2020 Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 Kultúra, média, tlač 5 719,59 € 20.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000836/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 700,00 € 03.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000608/2020 Nákup čistiacich a hyg.prost., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 5 698,97 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000323/2020 Vykonanie odb. prehl. výťahov, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 5 678,40 € 05.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000065/2020 Nákup a montáž brán v pries.ÚV SR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 Stavebné práce, opravárenské práce 5 428,56 € 29.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000009/2020 Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 5 243,91 € 10.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002563/2019 Nákup vysielacieho času za 122019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEREX, a.s. 00685313 Kultúra, média, tlač 5 132,63 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000494/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 5 107,00 € 30.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100002583/2019 Dodanie nápojov 12 2019, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 5 065,68 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000545/2020 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 029,87 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »