Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000624/2020 Poskytovanie služ.práčovní 03 2020,ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 43,92 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
1000003065 Oprava mraziaceho boxu Zanussi RS13FX2F, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 44,80 € 15.06.2020 24.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000938/2020 Oprava mraziaceho boxu, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 44,80 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100002549/2019 Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 Iné 44,98 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000317/2020 Kont. komína a dymovodu od plyn. kotl.,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Miroslav Daniel - KOMINS 11978937 Stavebné práce, opravárenské práce 45,00 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000019/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,15 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000627/2020 Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8, 059 01 Spisska Bela 45,17 € 22.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000528/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 45,61 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000741/2020 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 45,70 € 14.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000214/2020 Koloniálny tovar, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 46,42 € 17.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000606/2020 Dodanie printových titulov a el.prístup, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 46,48 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000226/2020 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 47,04 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000790/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 47,84 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
1000003083 Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 2.júla 2020 "Nové pojmy verejného obstarávania + zelený a sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní" 1. účastník Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Creatio eu, s. r. o. 50242032 48,00 € 30.06.2020 08.07.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001028/2020 Webinár, Nové pojmy VO, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Creatio eu, s.r.o. 50242032 48,00 € 07.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000539/2020 Poskytovanie služ.práč.03 2020,ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 48,79 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100002487/2019 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 34477632 49,79 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002475/2019 Kvetinová výzdoba, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 Iné 50,00 € 03.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000908/2020 Zahraničná tlač, KPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 50,03 € 15.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100002486/2019 Poskytovanie služieb práč. 12 2019,ÚZ Limbor Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 Iné 50,24 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »