Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000635/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 38,10 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
1000002932 Zakúpenie Slovenskej technickej normy ISO 26000 , OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 Iné 38,40 € 07.02.2020 20.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000236/2020 Zakúpenie STN-normy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 38,40 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000670/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,49 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000047/2020 Vodné, stočné, zrážky NS102919/29, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 40,04 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000752/2020 Pracovná zdravotná služba, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 40,20 € 15.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000607/2020 Provízie,poplatky 03 2020, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 40,76 € 17.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000750/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 40,92 € 15.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000638/2020 Ovocie, zeleninia, bylinky , STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,97 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000523/2020 Pekárenské výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 41,11 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000869/2020 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 42,61 € 09.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000017/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 42,85 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000624/2020 Poskytovanie služ.práčovní 03 2020,ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 43,92 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
1000003065 Oprava mraziaceho boxu Zanussi RS13FX2F, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 44,80 € 15.06.2020 24.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000938/2020 Oprava mraziaceho boxu, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 44,80 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100002549/2019 Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 Iné 44,98 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000317/2020 Kont. komína a dymovodu od plyn. kotl.,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Miroslav Daniel - KOMINS 11978937 Stavebné práce, opravárenské práce 45,00 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000019/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,15 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000627/2020 Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8, 059 01 Spisska Bela 45,17 € 22.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000528/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 45,61 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »