Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002893 Zverejnenie 1.časti hromadného výberového konania (VK/2019/8201) v rámci portálu www.profesia.sk na obdobie 2 týždňov, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 Kultúra, média, tlač 94,80 € 17.01.2020 03.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000061/2020 Zverejnenie inzerátu, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 Kultúra, média, tlač 94,80 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000368/2020 Oprava ohrievacieho pultu a el.kotla,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 95,68 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
1000002964 Oprava el. kotla a výdajného pultu ZANUSSI, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 95,69 € 02.03.2020 10.03.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000241/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 96,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000432/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 96,00 € 16.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000791/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 96,00 € 25.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000917/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 96,00 € 16.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000593/2020 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 96,32 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000952/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 98,25 € 26.06.2020 09.07.2020 Faktúra
1000003038 Zadné vzpery - 2 ks, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 48211681 98,58 € 21.05.2020 02.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000215/2020 Praníe a žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 98,60 € 17.02.2020 04.03.2020 Faktúra
1000003067 Online prístup do spravodajského portálu HN.sk na obdobie 12 mesiacov, KRpŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 99,90 € 15.06.2020 24.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000774/2020 Zisťovanie závady v ÚZ Bystrica, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 100,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000878/2020 Zisťovanie závad, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 100,00 € 09.06.2020 22.06.2020 Faktúra
1000002966 Pravidelná údržba frankovacieho zariadenia, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s. r. o. 35687487 Stavebné práce, opravárenské práce 102,00 € 03.03.2020 10.03.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000652/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 102,53 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000940/2020 Pranie,žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 103,81 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000860/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 105,16 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000202/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VÚB, a.s. 31320155 Iné 108,89 € 14.02.2020 01.04.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »