Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000142/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,97 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000145/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,42 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000146/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,37 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000140/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 664,82 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000165/2021 Nájom výtvarných diel na r.2020, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mgr. Vladimír Kadera 10989501 1 000,00 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000135/2021 Dodanie dát z elek.archívu január 2021,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 09.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000136/2021 Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 09.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000137/2021 Mes.poplatok PPinternet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 09.02.2021 12.03.2021 Faktúra
1000003346 Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus SARS-CoV-2 v termíne 9.2.2021 v rozsahu cca 5 hodín, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 675,00 € 08.02.2021 18.02.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003347 Zverejnenie oznámenia o vyhlásení výberového konania na štátnozamestnanecké miesto riaditeľa Inštitútu pre stratégie a analýzy na obdobie 2 týždňov, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 94,80 € 08.02.2021 18.02.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000131/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000132/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 08.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000133/2021 Zabez.školenia BOZP a PO, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 08.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000130/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 124,48 € 08.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000126/2021 Väzba zákonov, V8, OVA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredna odb.skola polygraficka 00894915 434,18 € 08.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000134/2021 Čistenie kanalizácie, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 262,80 € 08.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000127/2021 Oprava komun.stroja odsávacie potrubie,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INGOCLEAR s. r. o. 48088447 280,68 € 08.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000128/2021 Poskyt.servisných služieb, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN A,82104Bratislava 2 040,00 € 08.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000129/2021 Prenájom čistiacich rohoží, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 473,76 € 08.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000119/2021 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 13,08 € 05.02.2021 03.03.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »