Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000150/2021 Mesačný popl.HorecLine, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000156/2021 Zabezpeč.zimnej údržby 2020 2021,ÚZ KA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 120,28 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000147/2021 Koloniály tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 48,10 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000159/2021 Dodanie nápojov, ÚZ KA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 492,01 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000141/2021 Koloniály tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 534,06 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000152/2021 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 042,56 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000157/2021 Pranie a žehlenie bielizne 01 2021, ÚZ KA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 36,84 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000158/2021 Pranie a žehlenie bielizne 01 2021, ÚZ KE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WASCO - družstvo 48079707 31,79 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000143/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 91,59 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000144/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 113,99 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000149/2021 Mesačný popl.BlueGastroLine, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000142/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,97 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000145/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,42 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000146/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,37 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000140/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 664,82 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000165/2021 Nájom výtvarných diel na r.2020, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mgr. Vladimír Kadera 10989501 1 000,00 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
1000003346 Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus SARS-CoV-2 v termíne 9.2.2021 v rozsahu cca 5 hodín, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 675,00 € 08.02.2021 18.02.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003347 Zverejnenie oznámenia o vyhlásení výberového konania na štátnozamestnanecké miesto riaditeľa Inštitútu pre stratégie a analýzy na obdobie 2 týždňov, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 94,80 € 08.02.2021 18.02.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000131/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000132/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 08.02.2021 03.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »