| 3100001462/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 238,82 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001474/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 614,44 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001473/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
125,89 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001490/2020 |
Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 903,04 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001450/2020 |
Služby BOZP, OPP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
8 612,40 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001453/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
3 026,40 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001454/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001463/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,14 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001464/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,10 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001465/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
53,87 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001461/2020 |
Dodanie potravinárskych výrobkov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
873,88 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001449/2020 |
Poplatky GPS, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001460/2020 |
Odstránenie havar.stavu UTvO ÚZ HB, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 270,48 € |
02.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003176 |
Pravidelné školenie vodičov z povolania, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Autoškola GAMA |
35933046 |
|
204,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003177 |
Zakúpenie Slovenskej technickej normy ISO 10006 a ISO 21500 v tlačenej verzií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
56,60 € |
01.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003178 |
Geodetické preverenie priebehu vlastníckej hranice pozemkov ÚZ Dom hostí Košice (právny stav), jeho porovnanie s úživacím stavom s vyčíslením prípadných úbytkov alebo prírastkov v grafickom výstupe, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GEOKART Prešov s. r. o. |
45332746 |
|
600,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003179 |
Odstránenie havarijného stavu v systéme UTvO v objekte ÚV SR v zmysle cenovej ponuky, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
926,71 € |
01.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003180 |
Zabezpečenie deratizačných prác v priestoroch ÚV SR zamerané na likvidáciu hlodavcov v zmysle cenovej ponuky, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
45901872 |
|
239,33 € |
01.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003181 |
Dodávka a montáž vstupnej závory do objektu ÚV SR od Čajkovského ulice v zmysle cenovej ponuky, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
1 382,40 € |
01.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003182 |
Oprava chladiacej vitríny v priestoroch hotela Bôrik, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
126,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
