| 3100001487/2020 |
Dodanie filtrov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
650,16 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001472/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001484/2020 |
Poskyt.servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 742,40 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001475/2020 |
Stolový aranžmán, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
95,00 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003183 |
Zabezpečenie notárskych služieb v priebehu doplňujúceho volebného zhromaždenia pre voľbu náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pre rómsku a nemeckú národnostnú menšinu, ÚSVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Marian Kováč |
42171598 |
|
200,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003187 |
Výroba, dodávka, montáž a oprava medziokenných horizontálnych žalúzii s ovládaním (tyčka-šnúrka) biela farba MHŽ do priestorov ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Bartek |
35272791 |
|
3 000,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003188 |
Oprava prasknutého kanalizačného potrubia v priestoroch hotela Bôrik, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s. r. o. |
44050992 |
|
1 848,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003189 |
Zabezpečenie zimnej údržby prístupovej komunikácie v sezóne 2020/2021, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
800,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001668 |
Nákup kovových odznakov s motívom štátnej vlajky na striebornom podklade v rozmere 1,7x1,7 cm, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Cherry Promotion SK, s.r.o. |
44822685 |
|
765,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001456/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001457/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001459/2020 |
Diagnostika poruchy systému EPS, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECURILAS, s.r.o. |
31364764 |
|
242,76 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001467/2020 |
Poskyt.syst.a apl.podpory IS Slov Lex, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATOS IT Solutions |
45650276 |
|
133 275,60 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001468/2020 |
Upratovacie služby Prešov 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001491/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 057,95 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001469/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001470/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001455/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
9 560,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001458/2020 |
Rozšírenie licencie ESET do 14.12.2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
2 064,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001466/2020 |
Prenájom pozemkov, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 397,50 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
