| 3100001483/2020 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, 092020, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
11 714,97 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001492/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
6,95704BánovcenadBebravou |
|
230,17 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001500/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,28 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001501/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,09 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001502/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
6 333,99 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001493/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
247,27 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001494/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
165,25 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001499/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,78 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001511/2020 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UP Slovensko, s.r.o. |
D,82101Bratislava |
|
66 512,16 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001485/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2575739037, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 006,53 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001486/2020 |
Mes.poplatok pripojenie PBX,č.fa.2575739161 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001480/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 267,76 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001488/2020 |
Mes.poplatok PP internet,č.fa.2575749760 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001481/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 533,19 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001489/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 655,05 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001479/2020 |
Poskyt.služieb MultiSport karty, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 384,00 € |
07.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003196 |
Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 7. októbra 2020 pre zamestnankyňu ÚV SR na tému: Ako posudzuje Protimonopolný úrad a Európska komisia koncentrácie konkurentov (Horizontálne koncentrácie), OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
142,80 € |
06.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001476/2020 |
Dodanie printových médií, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
627,32 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001477/2020 |
Dodanie printových médií, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
44,50 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001478/2020 |
Dodanie printových médií 09 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
