| 3100001530/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 821,08 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001531/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 09 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001519/2020 |
Poskyt.servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001525/2020 |
Vykonanie arboristických prác, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
1 166,40 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001524/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
247,51 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003198 |
Kontrola podperného systému v objekte ÚZ Kaštieľ Rusovce - vizuálna obhliadka osadených podperných konštrukcií, zabezpečenie tuhosti a stability osadených konštrukcií v mesiaci október 2020, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise, s. r. o. |
35828293 |
|
399,60 € |
08.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003199 |
Školenie na diagnostické zariadenie pre motorové vozidlá SUPER VAG, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
|
234,00 € |
08.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001496/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
243,49 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001495/2020 |
Nákup STN ISO noriem, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
56,60 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001504/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001497/2020 |
Servis TKR, III.Q, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001498/2020 |
Tlač hlavič.papiera A4 štátnym znak,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
126,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001503/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001509/2020 |
Nájom skladových priest. 09 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001505/2020 |
Skupinové cest.poistenie 09 2020, STS EO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
12,75 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001506/2020 |
Výpožička výtvar.diel IV.Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001508/2020 |
Prístupy k službe FinStat Ultimate, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001523/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36 410,95 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001510/2020 |
Jednorázový kompostov.riad, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
3 833,34 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001507/2020 |
Archívna škatuľa EMBA TYP II 350, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
410,40 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
