Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001470/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001455/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 9 560,00 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001458/2020 Rozšírenie licencie ESET do 14.12.2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovanet, a.s. 35954612 2 064,00 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001466/2020 Prenájom pozemkov, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 397,50 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001462/2020 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 4 238,82 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001474/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 614,44 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001473/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 125,89 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001490/2020 Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 903,04 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001450/2020 Služby BOZP, OPP, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 8 612,40 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001453/2020 Pracovná zdravotná služba, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 3 026,40 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001454/2020 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001463/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,14 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001464/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 46,10 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001465/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 53,87 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001461/2020 Dodanie potravinárskych výrobkov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 873,88 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001449/2020 Poplatky GPS, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001460/2020 Odstránenie havar.stavu UTvO ÚZ HB, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 3 270,48 € 02.10.2020 19.11.2020 Faktúra
1000003176 Pravidelné školenie vodičov z povolania, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Autoškola GAMA 35933046 204,00 € 01.10.2020 12.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003177 Zakúpenie Slovenskej technickej normy ISO 10006 a ISO 21500 v tlačenej verzií, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 56,60 € 01.10.2020 12.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003178 Geodetické preverenie priebehu vlastníckej hranice pozemkov ÚZ Dom hostí Košice (právny stav), jeho porovnanie s úživacím stavom s vyčíslením prípadných úbytkov alebo prírastkov v grafickom výstupe, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GEOKART Prešov s. r. o. 45332746 600,00 € 01.10.2020 12.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka