| 3100000549/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,13 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000550/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
69,36 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000551/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,42 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000552/2022 |
Poskyt.právnych služieb, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
10 740,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000541/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000544/2022 |
Oprava a údržba ventil.systému ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZOKMONT spol. s r.o. |
46525181 |
|
4,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000557/2022 |
Poskyt.servis.služ.MEMPHIS marec 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000558/2022 |
Odber tepla, 04/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
9,00 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000585/2022 |
Dodanie potravinových výrobkov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
1,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000587/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000589/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000590/2022 |
Výdajník vody, pramen.voda, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000582/2022 |
Krát.nájom nebyt.pries.v hist.budove SND,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
24,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000583/2022 |
Krát.nájom nebyt.pries.v budove SND, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000586/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000588/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000595/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
2 944,20 € |
06.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000611/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000485/2022 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby ÚVSR,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
35 734,27 € |
23.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000496/2022 |
Technická štúdia rek.plyn.kot.ÚZLimbora,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FALTHERM, spol. s r. o. |
36435511 |
|
888,00 € |
25.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
