| 3100000481/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
80,38 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000482/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
121,57 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000483/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5,00 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000489/2022 |
Znak SR drevený,portrét prezidentky,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
826,80 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000490/2022 |
SR vlajka, EÚ vlajka karabíny, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
2,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000484/2022 |
Maliar.,natier.,murár.a man.práce, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
13,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000491/2022 |
SR vlajka, EÚ vlajka, rómska vlajka,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
756,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000492/2022 |
Mesačná kontrola EPS Bôrik 03 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000494/2022 |
Oprava dvojkrídlovej automat.brány,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROMIG, s.r.o. |
31334369 |
|
588,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000495/2022 |
Oprava garážovej brány č.24 autodopr.,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
286,80 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000498/2022 |
Tretia časť 3/4roč.odplaty poskyt.dát, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
990,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000515/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,31 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000516/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,01 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000501/2022 |
Vodné, stočné, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
94,81 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000509/2022 |
Kontrola a čistenie komínov ÚZ KE,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
193,20 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000510/2022 |
Zabezp.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
26,47 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000511/2022 |
Inventár do zamest.jedálne CATERING, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CORA GASTRO |
44857187 |
|
622,87 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000513/2022 |
Mesačné mazanie výťahov marec 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000514/2022 |
Odborná literatúra, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Knihomol, s. r. o. |
47437731 |
|
4,00 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000457/2022 |
Akt.rozpočtu inves.akcie Rek.ar.ÚVSR,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
1,00 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
