| 3100000749/2020 |
Mesačný poplatok za pripoj. PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
01.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000710/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
01.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000703/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 845,06 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000689/2020 |
Dezinfekcia motor.vozidiel.,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 158,00 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000690/2020 |
Monitorovací systém GPS 04 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000680/2020 |
Diagnostika pre klimatiz.jednotky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
144,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000681/2020 |
Servisný zásah s urč.diagnostiky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
660,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000685/2020 |
Upratovacie služby ,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000687/2020 |
Snímač tlaku v pneumatikácha, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
197,68 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000682/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
1 596,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000691/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 853,90 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000704/2020 |
Nákup PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 730,27 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000695/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000696/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29 150,21 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000718/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000719/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000698/2020 |
Dod.alko, nealko nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 413,91 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000730/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
6,29 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000734/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,48 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000725/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
513,82 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
