3100000386/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
Iné |
480,00 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000387/2020 |
Chlieb, pečivo 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
179,88 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000388/2020 |
Cukrárenské výrobky 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
1 383,75 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000410/2020 |
Ryby,morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 769,75 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000412/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 420,30 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000413/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 534,36 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000407/2020 |
Služby v práčovni, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
Iné |
129,84 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000406/2020 |
Služby v práčovni, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
247,51 € |
12.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000430/2020 |
Dvojkrídlová brána montáž, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
4 890,48 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000429/2020 |
Rošt na odvodňovací kanál, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
1 429,20 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000439/2020 |
Prestrešenie terasy ÚZKA, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Michal Hudaček |
45325847 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110 200,08 € |
18.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000145/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
8 267,27 € |
06.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000175/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
14 869,99 € |
12.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000210/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
1 600,10 € |
17.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000499/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000516/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000517/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
66 002,63 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000251/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
66 002,63 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000252/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000254/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
1 344,00 € |
20.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |