| 3100000371/2020 |
Mesačný popl.BlueGastroLine 02 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,77 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000355/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží 02 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
300,18 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000349/2020 |
Preprava osôb 20.1.20 a 21.1.2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. |
47604689 |
Iné |
348,00 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000343/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
247,41 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000379/2020 |
Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
14 343,99 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000344/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
305,42 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000345/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
147,51 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000329/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 017,71 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000367/2020 |
Skupin.poistenie pre firmy 02 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Iné |
63,75 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000346/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
413,58 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000363/2020 |
Nákup fotopríslušenstva, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
Iné |
528,00 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000364/2020 |
Telekomunikačné služby 310712150A, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000373/2020 |
Dodanie printových titulov, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
566,99 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000415/2020 |
Dod. pečiva, dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
539,68 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000389/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
Iné |
81,21 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000372/2020 |
Telekomunik. služby 5100037799, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000390/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
191,35 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000391/2020 |
Zabezp. príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
68,26 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000411/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
591,73 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000385/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
259,00 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
