| 1000003973 |
Informačné a propagačné predmety, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
4 985,88 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000669/2022 |
Informačné a propagačné výrobky, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
4 985,88 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000671/2022 |
Zabez.podujatia Kongres mladých rómov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Accor-Pannonia Slovakia, s. r. o. |
35846160 |
|
4 973,40 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002194/2022 |
Čistiace a hygien.potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 945,20 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001983/2022 |
Hygienické a kuchynské prostriedky,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 935,41 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004030 |
Zabezpečenie opravy vodovodného potrubia v priestoroch ÚV SR, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
4 814,40 € |
22.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004110 |
Vypracovanie dohody o integračnom zámere pre účely ÚV SR, SIT-OVaA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Služby Slovensko.Digital, s. r. o. |
50881337 |
|
4 800,00 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004540 |
Fotografické služby, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Marek Wurfl |
51086875 |
|
4 800,00 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004544 |
Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia pre účely stavy "Rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach", SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dopravoprojekt, a.s. |
31322000 |
|
4 800,00 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002441/2022 |
Fotografické služby,umel.fotografie, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Marek Wűrfl |
51086875 |
|
4 800,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001586/2022 |
Rekonštr.nár.kult.pamiat. Rusovce,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 797,60 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001357/2022 |
Potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 793,23 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000711/2022 |
Poistenie KASKO 9.3.22 až 8.3.2023,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 761,87 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001840/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 737,34 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000898/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 736,21 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001249/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001250/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001251/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001252/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001253/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
