3100000760/2022 |
Prenájom reklamných plôch citylighty, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BigMedia, spol. s. r. o. |
43999999 |
|
8 352,00 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001667/2022 |
Telekom.služby,č.fa. 2682400079,08/22 SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 316,24 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001495/2022 |
Telekom.služby,č.fa. 267792345,07/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 282,18 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001417/2022 |
Nákup sieťovej a serverovej techniky, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
8 249,83 € |
15.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000138/2022 |
Telekom.služby, č.fa. 2649874946, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 248,10 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000388/2022 |
Odvoz a likvid.odpadu 1.1.do 9.3.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
8 217,83 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001511/2022 |
Platba elek.energia, 07/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 077,66 € |
08.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001219/2022 |
Murárske,maliarske a natierač.práce,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
8 064,00 € |
27.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002449/2022 |
Výroba a montáž flexib.gravír.tabúľ,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
35827742 |
|
7 916,64 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001958/2022 |
Nákup zimn.pneum.a diskov na MV,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 909,10 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000291/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
7 894,13 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001841/2022 |
Nápoje,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 864,78 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000004/2022 |
Platba zemný plyn, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000089/2022 |
Odber zem.plynu 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000561/2022 |
Platba zemný plyn, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000775/2022 |
Platba zemný plyn, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001021/2022 |
Platba zemný plyn, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
02.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001265/2022 |
Platba zemný plyn, 07/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001477/2022 |
Platba zemný plyn, 08/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001641/2022 |
Platba zemný plyn, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |