| 3100001884/2020 |
Hodnota odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
3 147,53 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001317/2020 |
Dodanie nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 145,11 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001316/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 119,49 € |
03.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001166/2020 |
Koloniálny tovar, Oss OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 111,16 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000567/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 097,65 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000992/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 069,56 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001675/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 034,57 € |
10.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001453/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
3 026,40 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001694/2020 |
Čistiace hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 023,30 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000001678 |
Výroba zamatových bordových dosiek s potlačou štátneho znaku na prednej strane, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica, s. r. o. |
36358711 |
|
3 010,80 € |
27.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001659/2020 |
Zabez.výroby a potlače pre KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
3 010,80 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003187 |
Výroba, dodávka, montáž a oprava medziokenných horizontálnych žalúzii s ovládaním (tyčka-šnúrka) biela farba MHŽ do priestorov ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Bartek |
35272791 |
|
3 000,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001576/2020 |
Výr.,dod.,mont.,opr.medziok.žalúzií,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Bartek |
35272791 |
|
3 000,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001552/2020 |
Platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
2 982,38 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000686/2020 |
Poskyt.poraden.,metod.služ. 04 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
|
2 956,80 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001721/2020 |
Tonery do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 955,56 € |
19.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001007/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 951,16 € |
08.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001645/2020 |
Nákup zimných pneumatík, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 944,63 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000108/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 931,91 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001174/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 923,25 € |
10.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
