| 3100000194/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 365,25 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000470/2020 |
Vypracovanie projekt. dokum., STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Iné |
3 360,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001835/2020 |
Jednorázový kompostovat.riad, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
3 360,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003116 |
Zabezpečenie vjazdu do objektu Úradu vlády SR od Čajkovského ulice technickými zabezpečovacími prostriedkami, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
3 348,06 € |
31.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001564/2020 |
Technické zabezpečenie vjazdu do objektu, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 348,06 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003204 |
Zabezpečenie odchytu holubov a premiestnenie z kaštieľa v Rusovciach do karanténneho zariadenia skupiny po dobu šiestich mesiacov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sokoliarska skupina Sv. Bavona |
31923445 |
|
3 300,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003123 |
Odstránenie havarijného stavu v systéme UTvO na ÚZ Hotel Bôrik, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
3 270,48 € |
10.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001460/2020 |
Odstránenie havar.stavu UTvO ÚZ HB, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 270,48 € |
02.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001180/2020 |
Palubné občerstvenie BA Brusel, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 265,99 € |
06.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000984/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 247,03 € |
06.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002513/2019 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 244,74 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001359/2020 |
Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 232,26 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000829/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 215,05 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001346/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 202,94 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003294 |
Nákup vitamínov C a D s etiketou ÚV SR pre zamestnancov ÚV SR, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
super contact s. r. o. |
50673475 |
|
3 200,00 € |
16.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001934/2020 |
Nákup vitamínov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
super contact s.r.o. |
50673475 |
|
3 200,00 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2000001621 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom bielej farby, 840 ks, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
30634105 |
|
3 185,28 € |
14.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001244/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
3 185,28 € |
20.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000330/2020 |
Druhá výkonn. etapa rek. prác ÚZ KE, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ABNKA, s.r.o. |
44341717 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 168,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000066/2020 |
Komplexné zabezp.školenia 50 osôb, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelaria NR SR |
00151491 |
|
3 159,80 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
