| 3100001510/2020 |
Jednorázový kompostov.riad, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
3 833,34 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001530/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 821,08 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000529/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 808,03 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000246/2020 |
Dod. zem.plynu, STS-opt |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 759,67 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000444/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
3 738,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001638/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 733,81 € |
04.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000863/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 732,83 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003146 |
Komplexné zabezpečenie školenia (ubytovanie strava, prenájom konferenčnej sály a technické vybavenie školenia) pre 18 osôb, OCKÚ OLAF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Primestar Hotels, a. s. |
47432039 |
|
3 718,80 € |
27.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001693 |
Dezinfekčný prostriedok KillVir 80 % - 1000 l, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. |
50239473 |
|
3 715,20 € |
09.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001719/2020 |
Dezinfekčný prostriedok KillVir 80%,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. |
50239473 |
|
3 715,20 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001322/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 687,61 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001152/2020 |
Mäsové výrobky 07 2020, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 686,29 € |
04.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001630/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 666,61 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001113/2020 |
Nákup čistiacich a hyg.ptostriedkov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 625,26 € |
23.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001181/2020 |
Dodanie nápojov, OddOS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 625,12 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000973/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 619,58 € |
02.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000245/2020 |
Zabezp.právnych služieb 01 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
3 600,00 € |
24.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000489/2020 |
Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
Iné |
3 600,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000490/2020 |
Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
Iné |
3 600,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003269 |
Zabezpečenie digitalizácie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu NKP Rusovce, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Copex print s. r. o. |
31446779 |
|
3 600,00 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
