| 1000003044 |
Výroba strážnej búdky pre potreby pracovníkov ÚOUČ v objekte ÚV SR na Námestí slobody 1 v Bratislave, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých |
738361 |
|
4 580,00 € |
26.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001302/2020 |
Výroba strážnej búdky, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobo pre mladistvých |
2,03852Sučany |
|
4 580,00 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000044/2020 |
EPI práv. systém Prémium roč.prístup, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
Iné |
4 552,14 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002508/2019 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 543,44 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001825/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 499,23 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000642/2020 |
Nákup čistiacich a hygien.prost., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 471,92 € |
23.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000232/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 465,90 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003209 |
Zabezpečenie opravy - havarijná situácia - prasknutého vodovodného, kanalizačného a vykurovacieho potrubia v priestoroch hotela Bôrik, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s. r. o. |
44050992 |
|
4 462,00 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001400/2020 |
Poskyt.servisných služieb, 08 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
4 435,20 € |
18.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000412/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 420,30 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000747/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
4 362,59 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001554/2020 |
Kancelárske potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 359,94 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002925 |
Smútočný veniec PV SR pre predsedu českého senátu, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Květinové studio BUBENÍČKOVÁ, s. r. o. |
25056981 |
Iné |
4 250,00 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001462/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 238,82 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002952 |
Licencia Centkros 4: Investor + komplet sada cenníkov CENEKON (s rozbormi) a TSP s (rozbormi) na 24 mesiacov |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kros, a. s. |
31635903 |
Iné |
4 233,60 € |
17.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000319/2020 |
Kúpa programu CENKROS, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KROS a. s. |
31635903 |
Iné |
4 233,60 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002614/2019 |
Poskyt. servisných služieb 06 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 172,40 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003236 |
Zabezpečenie opravy prasknutého kanalizačného potrubia v priestoroch hotela Bôrik, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s. r. o. |
44050992 |
|
4 140,00 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001731/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 140,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000148/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 098,48 € |
11.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
