| 3100001756/2020 |
Údržba,rozvoj a rozšírenie aplikácií, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003129 |
Nákup, dodanie a montáž dvoch pohonov na vstupné brány do objektu ÚV SR na Nám. Slobody 1 v BA, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAVRO plus, spol. s r. o. |
35873078 |
|
5 547,60 € |
14.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001435/2020 |
Nákup,dod.a mont.dvoch párov pohon.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAVRO plus, spol. s r. o. |
46,85102Bratislava |
|
5 547,60 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001481/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 533,19 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003225 |
Strešné izolačné práce spojené s demontážou komína pod úroveň strechy a oprava toalety v priestoroch ÚV SR v zmysle cenovej ponuky, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s. r. o. |
46717366 |
|
5 516,40 € |
27.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001770/2020 |
Strešné izolačné práce, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
5 516,40 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003113 |
Nákup výrobkov pre upratovanie objektov ÚV SR (Námestie slobody 1, 29, Štefániková 2, Hlavné námestie 8 a budov na ul. Radlinského 13 a Dunajská 68), STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVPAP Slovakia s. r. o. |
35888318 |
|
5 497,41 € |
30.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001291/2020 |
Zabez.nákupu výrobkov pre upratovanie,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVPAP Slovakia s. r. o. |
35888318 |
|
5 497,41 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001753/2020 |
Povinné zmluv.poist.01.01.21-31.12.21,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
5 497,11 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000065/2020 |
Nákup a montáž brán v pries.ÚV SR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 428,56 € |
29.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001593/2020 |
Prev.aplikácií 10.11.2019 do 9.8.2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 400,00 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001156/2020 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 336,05 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001292/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
5 250,67 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000009/2020 |
Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
5 243,91 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001004/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 230,64 € |
07.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003216 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvodu a vykonanie čiastočnej revízie na streche budovy ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenskí elektrikári s. r. o. |
51705613 |
|
5 200,18 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002563/2019 |
Nákup vysielacieho času za 122019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
5 132,63 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000494/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
5 107,00 € |
30.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001656/2020 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s. r. o. |
35,94107VeľkýKýr |
|
5 083,54 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002583/2019 |
Dodanie nápojov 12 2019, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
5 065,68 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
