| 3100002156/2021 |
Výdajník vody na galóny december 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
45,29 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002119/2022 |
Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,34 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001354/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,72 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002171/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
45,77 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001268/2022 |
Oprava MV BT831DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
45,86 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002247/2022 |
Spotreba elek.energie, 10/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
45,88 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001259/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,96 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000390/2022 |
Výdajník vody na galóny prenájom, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000590/2022 |
Výdajník vody, pramen.voda, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000818/2022 |
Prenájom výdaj.vody apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
06.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000970/2022 |
Prenájom výdajníka vody 05 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001186/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,19 € |
16.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000159/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,23 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001874/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
47,05 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001213/2022 |
Zabez.služieb v práčovni, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
47,35 € |
23.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001313/2022 |
Odvoz bioodpadu, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
47,52 € |
07.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001917/2022 |
Odvoz a likvidácia odpadu 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
47,52 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000344/2022 |
Poskytovanie služieb práč.Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
47,80 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000119/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
47,84 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002320/2022 |
Poskyt.služ.práč. ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
48,11 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
