| 3100001774/2022 |
Zabezp.služ.práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
76,33 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002224/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
76,53 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002536/2022 |
Povinné zmluv.pois.15.12.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
76,76 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001214/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
76,95 € |
23.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001749/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,15 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000252/2022 |
Kontrola požiarnych zariadení, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
77,16 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001751/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,31 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001760/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,70 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000858/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,73 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000622/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
77,82 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000092/2022 |
Mesačná kont.EPS ÚZ Bôrik 01 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000279/2022 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000771/2022 |
Mesač.kont.EPS ÚZ Bôrik apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
35743565 |
|
78,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001028/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 05/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001439/2022 |
Mesačná kontr.EPS júĺ 2022 ÚZ Bôrik,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001662/2022 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002090/2022 |
Mesačná kontrola EPS ÚZ Bôrik 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002264/2022 |
Mesač.kont. EPS ÚZ Bôrik 11 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000334/2022 |
Provízie, poplatky 02 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
78,19 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002299/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
79,00 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
