| 3100002227/2022 |
Mesačná kont. EPS 11 2022 Bôrik, STS OSB500 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002387/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001784/2022 |
Spotreba elekt.energie 08 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
72,24 € |
28.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000392/2022 |
Potraviny,kol.tovar,mäso ÚZ Košice,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,35 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001517/2022 |
Poskyt.služieb práč. ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
72,59 € |
05.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000418/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000411/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,93 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001538/2022 |
Provízie, poplatky, 07/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
73,30 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000695/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôri |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
73,68 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001168/2022 |
Oprava MV BA725XT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
73,74 € |
16.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000284/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
73,96 € |
02.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000121/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
73,98 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000548/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
74,12 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001072/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
74,63 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004416 |
Oprava chladiaceho boxu PIJ 451/0, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
75,00 € |
13.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001801/2022 |
Oprava chladiaceho boxu, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
75,00 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000850/2022 |
Poskyt.služieb práč. ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
75,54 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000193/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
75,67 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004294 |
Online prístup Denník N- balík štandard ma obdobie 12 mesiacov, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
75,90 € |
15.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001437/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
76,26 € |
27.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
