| 3100000871/2022 |
Oprava chladničky ELEKTROLUX, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
69,00 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001103/2022 |
Zabezp. služieb práčovní ÚZ Limbora, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
69,14 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000550/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
69,36 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000710/2022 |
PHM palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
69,91 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000646/2022 |
Provízie, poplatky, 03/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
69,93 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001116/2022 |
Provízie, poplatky, 05/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
70,10 € |
09.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000401/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
70,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001790/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
71,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002202/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
71,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002211/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
71,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001712/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
71,05 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000976/2022 |
Zabezpeč.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
71,71 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000200/2022 |
Mesačná kont.EPS Bôrik február 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000492/2022 |
Mesačná kontrola EPS Bôrik 03 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000867/2022 |
Mesač.kont. EPS ÚZ Bôrik máj 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
09.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001068/2022 |
Mesačná kontrola EPS 06 2022 Bôrik,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
07.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004319 |
Vykonanie dezinsekcie proti mravcom v Účelovom zariadení ÚV SR, Dom hostí v Košiciach, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s. r. o. |
36606693 |
|
72,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001392/2022 |
Vyk. dezin.proti mravcom ÚZ Košice,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
72,00 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001591/2022 |
Mesačná kontrola EPS 08/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001744/2022 |
Mes.kont.EPS ÚZ Bôrik za 09 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
