| 3100000144/2022 |
Vodné, stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
59,81 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000021/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,90 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000227/2022 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
60,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000399/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000531/2022 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000944/2022 |
Mes.kont.EPS NS1 máj 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
23.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001141/2022 |
Mesač.kont.EPS NS1 za jún 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
13.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001640/2022 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001788/2022 |
Mesačná kont.EPS NS 1 za 09 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002228/2022 |
Mesačná kont. EPS 11 2022 NS1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002386/2022 |
Mesač.kontrola EPS NS 1 12 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001616/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,07 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001105/2022 |
Oprava mangľa v práčovni ÚZ Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MIELE s.r.o. |
35872161 |
|
60,60 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000701/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,61 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000063/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,62 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000704/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,68 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002021/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
61,08 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000417/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,27 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001293/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
61,64 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000285/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,83 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
