| 3100001888/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001903/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000522/2020 |
Dod. mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
144,67 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001131/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
144,88 € |
30.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001306/2020 |
Oprava MV BL 723 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
145,00 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001104/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
145,07 € |
21.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001527/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
146,61 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003011 |
Oprava brány do autoumyvárky, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
147,12 € |
20.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000660/2020 |
Oprava autobrány do umyvárky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
147,12 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000345/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
147,51 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001412/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
147,59 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001389/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
147,67 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001737/2020 |
Oprava hydrantových ventilov, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
147,96 € |
23.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002926 |
Microsoft Office 365 Business Premium Retail SK, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA SK s. r. o. |
36562939 |
Iné |
149,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000116/2020 |
Ubytovanie 01 2020 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
149,23 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003051 |
Zabezpečenie moderovania v termíne 2.6.2020 počas "Protokolárneho podujatia predsedu vlády SR Igora Matoviča", OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
150,00 € |
01.06.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000949/2020 |
Zabezpečenie moderovania 2.6.2020, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
150,00 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001277/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
150,07 € |
28.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000768/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
150,93 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001121/2020 |
Vodné, stočné, ÚZ Limbora, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
150,96 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
