| 3100001351/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001503/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001663/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001848/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001030/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,92 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000045/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,59 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001046/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
122,99 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001908/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,48 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000476/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,50 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001652/2020 |
Potraviny, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,63 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002883 |
Konzultácie k systémom Horec a Blue Gastro na ÚZ Bôrik v trvaní 1,5 h, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a. s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
124,20 € |
07.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000777/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Štefánikova, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
124,25 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001225/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
124,35 € |
17.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000222/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,84 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000787/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
124,89 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000378/2020 |
Kvetinová výzdoba, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
125,00 € |
10.03.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001019/2020 |
Kvetinová výzdoba, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
125,00 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001473/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
125,89 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000001647 |
Tlač hlavičkové papiera A4 s vyrazeným štátnym znakom 500 KS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica, s. r. o. |
36358711 |
|
126,00 € |
16.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003182 |
Oprava chladiacej vitríny v priestoroch hotela Bôrik, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
126,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
