| 3100001955/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,90 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000784/2020 |
Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001818/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
117,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000594/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
117,50 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002971 |
Farebná tlač roll-up rozmer 110x210 cm, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola polygrafická |
894915 |
Iné |
117,60 € |
06.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001119/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
117,61 € |
27.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003299 |
Oprava mraziaceho boxu Zanussi RS13FX2F, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
119,00 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002541/2019 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
119,88 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000748/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
120,29 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000525/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,37 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001954/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
120,73 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000002958 |
Oprava komunálneho stroja Nilfisk, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INGOCLEAR, s.r.o. |
48088447 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,85 € |
25.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000643/2020 |
Vodné,stočné, zrážky Štefánikova,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
120,86 € |
23.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002518/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000372/2020 |
Telekomunik. služby 5100037799, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000595/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
14.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000707/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000124/2020 |
Telekomunikačné služby 5100037799, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000870/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001161/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
