| 3100000432/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
96,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000791/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
25.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000917/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001140/2020 |
Odstraňovanie poruchy MaR opravy NP,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
96,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001239/2020 |
Mesačná kontrola EPS 08 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
19.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001407/2020 |
Mesačná kontrola EPS 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001758/2020 |
Mes.kontrola EPS 11 2020 Miest.pal.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001865/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000593/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
96,32 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001262/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
97,29 € |
25.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001600/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
97,87 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000952/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
98,25 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003038 |
Zadné vzpery - 2 ks, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
|
98,58 € |
21.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000215/2020 |
Praníe a žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
98,60 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003067 |
Online prístup do spravodajského portálu HN.sk na obdobie 12 mesiacov, KRpŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
15.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001071/2020 |
Online prístup so sprav.portálu, vyučt.fa. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000774/2020 |
Zisťovanie závady v ÚZ Bystrica, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000878/2020 |
Zisťovanie závad, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001143/2020 |
Zisťovanie závady ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003229 |
Kvety a kvetinová výzdoba na mesiac november 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
|
100,00 € |
30.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
