| 3100000733/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
76,74 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002558/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,86 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003103 |
Nákup akumulátora 62Ah, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
|
77,16 € |
20.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001328/2020 |
Nákup akumulátora 62 Ah AGM,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
77,16 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001567/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
77,70 € |
20.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001939/2020 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
78,34 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001585/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
3,05897Poprad |
|
79,45 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000433/2020 |
Provízie,poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
80,34 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001058/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
3,05897Poprad |
|
80,77 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002535/2019 |
Upratovacie a čist. služby 12 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000320/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000552/2020 |
Upratovacie služby Prešov 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000720/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000140/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000851/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001003/2020 |
Upratovacie a čist.služby 06 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001148/2020 |
Upratovacie a čist.služby 07 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001315/2020 |
Upratovacie služby Prešov 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001468/2020 |
Upratovacie služby Prešov 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001649/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
