| 3100001424/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,87 € |
25.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000788/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,22 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001422/2020 |
Skupinová poistná zmluva, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
59,29 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001641/2020 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bystrica, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
59,53 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001566/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
59,81 € |
12.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002496/2019 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Iné |
59,93 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000561/2020 |
Prenájom ocelových fliaš 03 2020,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
59,93 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000170/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
59,93 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002954 |
Kvalifikovaná časová pečiatka Balík TS 500 (500 ks) |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
20.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000198/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
Iné |
60,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000374/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
Iné |
60,00 € |
10.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000795/2020 |
Mesačná kontrola EPS 05 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
26.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000902/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001178/2020 |
Mesačná kontrola EPS 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001392/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001745/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001796/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001843/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,32 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002575/2019 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RÚVZ so sídlom v Trenčíne |
00610968 |
Iné |
60,50 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002919 |
Akumulátor na elektromobil Nissan NV200, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
Iné |
60,58 € |
30.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
