| 3100001545/2020 |
Geodetické preverenie Dom hostí KE,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GEOKART PREŠOV s.r.o. |
45332746 |
|
600,00 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001540/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 860,75 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001541/2020 |
Ryby, morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 614,96 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001542/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 922,08 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001543/2020 |
Dod.alko,nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
198,79 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001544/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
584,93 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001550/2020 |
Mesačná kontrola EPS 10 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
15.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001537/2020 |
Odvoz komunálneho odpadu IV.štvrťrok,ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001548/2020 |
Oprava konvektomatu ALBA, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
790,28 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001546/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
62,60 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001547/2020 |
Ryby, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
76,20 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001538/2020 |
Prenájom rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001551/2020 |
Koloniálny tovar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,22 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001535/2020 |
Dodanie dát z elek.archívu 09 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001536/2020 |
Zabezpeč.deratizačných prác ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
239,33 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003205 |
Apple Magic Keyboard for iPad Pro (11-inch) - Slovak, Apple Pencil (2nd Generation,), Apple Smart Folio for 11-inch iPad Pro (2nd generation) - Black, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s. r. o. |
35796111 |
|
512,81 € |
13.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003206 |
Odborná právna literatúra - 9 ks, KRpŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erudite, s. r. o. |
48316156 |
|
344,14 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003207 |
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v priestoroch budovy ÚV SR - Miestodržiteľský palác, Hlavné nám.8, Bratislava, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s. r. o. |
44050992 |
|
10 149,48 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001528/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
245,99 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001526/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
126,29 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
