| 3100000399/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000404/2022 |
Kamera s príslušenstvom, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
3 600,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000400/2022 |
Inventár kaplnky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
903,86 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000395/2022 |
Umiest.3 včelstiev a starost.o ne, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
432,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000389/2022 |
Rekonštrukcia vstup.brán NS1 ÚVSR, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NIZO-stavebniny s. r. o. |
47580445 |
|
69 501,60 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004071 |
Zabezpečenie servisu a profylaktická kontrola 2 ks eBoardov, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASTRONYX s. r. o. |
52526534 |
|
360,00 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004072 |
Zabezpečenie ubytovania predsedu vlády Španielského kráľovstva, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Best hotel Properties, a.s. |
35740701 |
|
341,70 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004073 |
Zabezpečenie inštalácie chladenia a vzduchotechniky na 6 (7NP) poschodí v budove PARK ONE, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
|
15 362,64 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000408/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
239,80 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000409/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
202,79 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000488/2022 |
Auditorké a poradenské služby, SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
55 110,00 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000448/2022 |
GPS zariad.na sledovanie vozidiel, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TLV, s.r.o. |
26106191 |
|
1 580,00 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004075 |
Technické zabezpečenie akcie "Tlačová konferencia predsedu vlády SR a predsedu vlády Španielskeho kráľovstva v termíne 16.3.2022" OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s. r. o. |
36829650 |
|
1 092,96 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000406/2022 |
Sys.podp.BlueGastro ÚZ HB 1.polrok 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
846,02 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000424/2022 |
Servis a výmena náhrad.dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
708,34 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000426/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,76 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000407/2022 |
Sys.podp.BlueGastro ÚZ SR 1.polrok 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
1 004,22 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000427/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,77 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000428/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,98 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000429/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,44 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
