| 3100000388/2022 |
Odvoz a likvid.odpadu 1.1.do 9.3.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
8 217,83 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000390/2022 |
Výdajník vody na galóny prenájom, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000366/2022 |
Nájom pozemku, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 570,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004067 |
Ležadlo SPA - 2 ks, Poduška na ležadlo - 2 ks, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZANADA, s. r. o. |
53060903 |
|
433,80 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004068 |
Licencie ESET na obdobie od 15. 3.2022 do 14.4.2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
458,40 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004069 |
Oprava garážovej brány v priestoroch autodopravy, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
286,80 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004070 |
Stavebné práce na 7. poschodí v budovy PARK ONE, Nám.1.mája 18, Bratislava, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
|
13 592,08 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001943 |
Plastové plomby 60 000 ks, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOBASEAL, s. r. o. |
36802603 |
|
2 160,00 € |
14.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001944 |
Perá s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s. r. o. |
35810122 |
|
1 740,00 € |
14.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000401/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
70,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000402/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
38,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000411/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,93 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000412/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,05 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000397/2022 |
Oprava kobercových štvorcov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VETEX Int, s.r.o. |
44593287 |
|
770,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000396/2022 |
Mandátny certifikát PACK, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
176,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000415/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,25 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000398/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000416/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,42 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000418/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000419/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,04 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
