| 3100000214/2022 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
64,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000207/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
516,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000217/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,77 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000218/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,85 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000208/2022 |
Mrazené a chladené pečivo a dez.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,76 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000211/2022 |
Preklad časti publ.Integ.Review zAJdoSJ,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Behran - ENTERPRISES |
32079249 |
|
2,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004027 |
Zverejnenie inzercie na hľadanú pozíciu: kuchár a pomocná kuchárka na obdobie 2 týždňov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
22.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004029 |
Zabezpečenie vyčistenia podlahovej krytiny v reprezentačných priestoroch ÚV SR, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAKADO s. r. o. |
47467061 |
|
1 900,00 € |
22.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004030 |
Zabezpečenie opravy vodovodného potrubia v priestoroch ÚV SR, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
4 814,40 € |
22.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000216/2022 |
Oprava a údržba konvektomatu, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
425,23 € |
22.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000215/2022 |
Chladiaca zmes do chladičov MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
240,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000222/2022 |
Slúchadlá JabraEvolve 20MS Stereo,KPPV-SPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000223/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
66,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000220/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,32 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000212/2022 |
Oprava MV BA280PO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
766,25 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000221/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
114,87 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000213/2022 |
Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická univerzita Košice |
00397610 |
|
12,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000219/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
90,04 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000209/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
903,31 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000210/2022 |
Oprava MV BT831DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
