| 3100000061/2020 |
Zverejnenie inzerátu, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
Kultúra, média, tlač |
94,80 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
34,21 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000049/2020 |
Tlakovanie PVC potrubí a baz. fólie,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
Iné |
759,60 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000051/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,84 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000063/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
952,02 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000075/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
Iné |
990,41 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002911 |
Kvety a kvetinová výzdoba na mesiac február 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
Iné |
610,00 € |
28.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002912 |
Dodávka tlače - printové denníky: Hospodárske noviny, Sme na obdobie od 1.2.2020-31.1.2021, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
529,69 € |
28.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000074/2020 |
Aktualizácia diag. modulov SVAGr.2020,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
Iné |
192,00 € |
29.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000065/2020 |
Nákup a montáž brán v pries.ÚV SR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 428,56 € |
29.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000088/2020 |
Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
66 319,50 € |
29.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002919 |
Akumulátor na elektromobil Nissan NV200, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
Iné |
60,58 € |
30.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002921 |
Oprava chladničky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,00 € |
30.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002614/2019 |
Poskyt. servisných služieb 06 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 172,40 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000068/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,51 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000069/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
899,57 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000070/2020 |
Vodné, stočné, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
451,72 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000072/2020 |
Skupinová poistná zmluva, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
1 746,36 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000071/2020 |
Mesačná kontrola EPS, 012020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
30.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002922 |
Vypracovanie znaleckého posudku - posúdenie stavu rekonštrukcie - vykonaných stavebných prác na objektoch ÚZ Ždiar v Ždiari, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
15 840,00 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
