| 3100000290/2020 |
Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,72 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002960 |
Nákup fotopríslušenstva, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FOTOVIDEOSHOP, s. r. o. |
36638137 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
528,00 € |
28.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002961 |
Oprava pohľadov, oplotenia, výmena izolačného tónovaného skla, oprava vonkajšieho osvetlenia, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SEKOP Žilina, s. r. o. |
36409341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 232,40 € |
28.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002962 |
Monitoring printových a elektronických médií na mesiac marec 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s. r. o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
28.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000291/2020 |
Zabezpeč. podujatia 13.2.2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum pre verejnú politiku |
50266667 |
Iné |
18 069,03 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000289/2020 |
Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
Iné |
399,60 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000293/2020 |
Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
72,00 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000722/2020 |
Odvysielanie mediál.vstupov 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
See & Go, s.r.o. |
C,83101Bratislava |
|
55 500,00 € |
28.02.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002964 |
Oprava el. kotla a výdajného pultu ZANUSSI, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,69 € |
02.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002965 |
Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac marec 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
Iné |
610,00 € |
02.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000315/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000303/2020 |
Mesačná a štvrťročná kont.EPS 02 20, STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
Iné |
256,98 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000312/2020 |
Údržba systému MEMPHIS 02 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000309/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky 02 2020, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,26 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000314/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002966 |
Pravidelná údržba frankovacieho zariadenia, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s. r. o. |
35687487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,00 € |
03.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000356/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 485,67 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000357/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,28 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000358/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 978,08 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000359/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
844,24 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
