| 3100000241/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
96,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000263/2020 |
Spracovanie projekt.dokument. ÚZ BB,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X-Arch, s.r.o. |
45357595 |
Iné |
20 750,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000230/2020 |
Nákup vysielacieho času, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
240 000,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000240/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
28 200,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000244/2020 |
Ovocie,zelenina, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,96 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000254/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
1 344,00 € |
20.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000259/2020 |
Potraviny dorov. k FA 202000093, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
5,56 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000249/2020 |
Tonery do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
11 863,78 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000253/2020 |
Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
Iné |
66,00 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000267/2020 |
Refakt. cestovné výdavky, OGN OSPG EaN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
Iné |
1 356,12 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000258/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
878,87 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000275/2020 |
Dodanie pečiva 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,62 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000266/2020 |
Poskyt. odbor. porad. a konzul. služ., ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SoftwareONE Slovakia s.r.o. |
46457763 |
Iné |
73 980,00 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000248/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
1 574,85 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000250/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,96 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000245/2020 |
Zabezp.právnych služieb 01 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
3 600,00 € |
24.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002957 |
Odborné ošetrenie zimných záhrad ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora, s.r.o. |
35772956 |
Iné |
740,00 € |
25.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002958 |
Oprava komunálneho stroja Nilfisk, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INGOCLEAR, s.r.o. |
48088447 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,85 € |
25.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000277/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,18 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000281/2020 |
Tlmočenie medzinárodnej konferencie, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Polyglot, s. r. o. |
46588027 |
Iné |
700,00 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
