3100002499/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
878,10 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002498/2022 |
Prepisy audionahrávok zo zasadnutí, SVNM OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Orbis company, s. r. o. |
53794125 |
|
480,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002497/2022 |
Tanier ISABELLE COUP,Tanier PRAHA,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SVING GASTRO, spol. s. r. o. |
31323375 |
|
1 436,89 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002496/2022 |
Oprava umývacieho stroja ZANUSSI, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
1 963,46 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002495/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,48 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002494/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,37 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002493/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,84 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002492/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 535,88 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002491/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 130,35 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002490/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 344,81 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002489/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 119,27 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002488/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 242,08 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002484/2022 |
Tablet Apple iPad 10.2,Pamäť 32GB USB,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
1 224,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002483/2022 |
Spravodajský servis 11 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002482/2022 |
Spravodajský servis 11 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002481/2022 |
Analýza vzorky vody ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
82,53 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002479/2022 |
Zabezpečenie školení použív.IT sys.,SPO OMP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TORY CONSULTING, a. s. |
36174777 |
|
5 997,24 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002478/2022 |
Trend Digital, Trend, Plus 7 dní 2023,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
418,90 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002477/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
84,10 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002475/2022 |
Odvoz a likvidácia odpadu, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
1 968,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |