| 3100001292/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
5 250,67 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001291/2020 |
Zabez.nákupu výrobkov pre upratovanie,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVPAP Slovakia s. r. o. |
35888318 |
|
5 497,41 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001290/2020 |
Oprava umývacieho stroja, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
69,80 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001289/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
89,00 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001288/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001287/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001286/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,36 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001285/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,36 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001284/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
46,27 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001283/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
246,96 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001282/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
811,66 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001281/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
158,24 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001280/2020 |
Nájom pozemkov, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 570,00 € |
31.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001279/2020 |
Kancelárske potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9 630,14 € |
31.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001278/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,92 € |
28.08.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001277/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
150,07 € |
28.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001276/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 301,94 € |
28.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001275/2020 |
Oprava mot.vozidla, BL518PB, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
638,66 € |
28.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001274/2020 |
Oprava tlmoč.zariadenia, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
977,10 € |
28.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001273/2020 |
Oprava a údržba kávovarov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
12,90201Pezinok |
|
1 394,60 € |
27.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
