| 3100001313/2020 |
Poplatok za GSM 08 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001312/2020 |
Poskyt.syst.a apl.podpory IS Slov Lex, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATOS IT Solutions |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001311/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
6 500,00 € |
07.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001310/2020 |
Platba elek.energia, 092020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001309/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,06 € |
03.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001308/2020 |
Zabezpečenie vodoinš.a kúren.prác, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 863,05 € |
04.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001307/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
7 628,53 € |
03.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001306/2020 |
Oprava MV BL 723 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
145,00 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001305/2020 |
Hodnota skut.vynaloženej stravy 08 2020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
20 914,04 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001304/2020 |
Oprava elek.systému EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
798,00 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001303/2020 |
Prístup do Práv.syst.BECK ONLINE,OCKÚ OLAF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
1 333,20 € |
07.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001302/2020 |
Výroba strážnej búdky, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobo pre mladistvých |
2,03852Sučany |
|
4 580,00 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001301/2020 |
Poskyt.služieb MEMPHIS 08 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001300/2020 |
Arboristické práce NKP Rusovce, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
83 464,92 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001299/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
601,11 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001297/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 509,05 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001296/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 297,13 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001295/2020 |
Ovocie,zelenina, bylinky, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,42 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001294/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,20 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001293/2020 |
Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
